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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12210/2022
Data: 26/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 24.095,04
Liquidado: R$ 24.095,04
Pago: R$ 24.095,04
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 24.095,04 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 24.095,04 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 24.095,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
256
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 259 - 2049 - SERV. ACOLHIMENTO INST A CRIANCA E ADOLECEN
R$ 24.095,04
28/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 259 - 2049 - SERV. ACOLHIMENTO INST A CRIANCA E ADOLECEN
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 259 - 2049 - SERV. ACOLHIMENTO INST A CRIANCA E ADOLECEN
R$ 24.095,04
