Empenho
Número: 12535/2022
Data: 29/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  674,50
Liquidado: R$  674,50
Pago: R$  674,50
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  674,50 (Empenhado)
1004/2022 - R$  674,50 (Liquidado)
1004/2022 - R$  674,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
974
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA. CONF. P.E. 8/2022.
R$  674,50
10/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA. CONF. P.E. 8/2022.
R$  674,50