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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12443/2022
Data: 29/07/2022
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 1.200,00
Liquidado: R$ 1.200,00
Pago: R$ 1.200,00
Tipo de despesa
1027/2022 - R$ 1.200,00 (Empenhado)
1027/2022 - R$ 1.200,00 (Liquidado)
1027/2022 - R$ 1.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
29/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTAS DE PLANTRAO NO DITRITO DE PRIMAVERA/MT CARGA HORARIA 12/36. PROCESSO 2042/2022
R$ 1.200,00
01/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTAS DE PLANTRAO NO DITRITO DE PRIMAVERA/MT CARGA HORARIA 12/36. PROCESSO 2042/2022
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTAS DE PLANTRAO NO DITRITO DE PRIMAVERA/MT CARGA HORARIA 12/36. PROCESSO 2042/2022
R$ 1.200,00
