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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13139/2022
Data: 08/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 12.121,59
Liquidado: R$ 12.121,59
Pago: R$ 12.121,59
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.121,59 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.121,59 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.121,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
961
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/08/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, TRANSITO.
R$ 12.121,59
10/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, TRANSITO.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, TRANSITO.
R$ 12.121,59
