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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13024/2022
Data: 08/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 27.852,09
Liquidado: R$ 27.852,09
Pago: R$ 27.852,09
Tipo de despesa
1073/2022 - R$ 953,10 (--)
1073/2022 - R$ 476,55 (--)
1076/2022 - R$ 953,10 (--)
1076/2022 - R$ 476,55 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 27.852,09 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 27.852,09 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 27.852,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
361
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/08/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, SEC. DE SAUDE.
R$ 27.852,09
10/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, SEC. DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, SEC. DE SAUDE.
R$ 27.852,09
