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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13032/2022
Data: 08/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.225,72
Liquidado: R$ 1.225,72
Pago: R$ 1.225,72
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.225,72 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.225,72 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.225,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
123
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2026
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam.
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam.
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básic
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/08/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL.
R$ 1.225,72
10/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL.
R$ 1.225,72
