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Empenho
Número: 13216/2022
Data: 10/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 19.487,60
Liquidado: R$ 19.487,60
Pago: R$ 19.487,60
Processo Licitatório
Número: 46/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$ 19.487,60 (Empenhado)
1030/2022 - R$ 19.487,60 (Liquidado)
1030/2022 - R$ 19.487,60 (Pago)
1082/2022 - R$ 5.040,00 (--)
1082/2022 - R$ 5.040,00 (--)
1082/2022 - R$ 5.040,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/08/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE EMERGENCIA CONF PREGAO ELET - 46/2021
R$ 19.487,60
18/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE EMERGENCIA CONF PREGAO ELET - 46/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE EMERGENCIA CONF PREGAO ELET - 46/2021
R$ 19.487,60
19/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE EMERGENCIA CONF PREGAO ELET - 46/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAIS E DE EMERGENCIA CONF PREGAO ELET - 46/2021
R$ 19.487,60
