Empenho
Número: 13356/2022
Data: 12/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  735,00
Liquidado: R$  735,00
Pago: R$  735,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  735,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$  735,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$  735,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRES ESCADAS PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALHO DO DEPTO DE ELETRICA, OFICIO 911/2022, CONF PREGAO ELET - 42/2022
R$  735,00
06/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRES ESCADAS PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALHO DO DEPTO DE ELETRICA, OFICIO 911/2022, CONF PREGAO ELET - 42/2022
R$  735,00