Empenho
Número: 13546/2022
Data: 16/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  60.255,40
Liquidado: R$  7.796,30
Pago: R$  7.796,30
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  60.255,40 (Empenhado)
1042/2022 - R$  7.196,30 (Liquidado)
1042/2022 - R$  7.196,30 (Pago)
1082/2022 - R$  1.840,00 (--)
1082/2022 - R$  1.840,00 (--)
1082/2022 - R$  1.840,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
140
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2031
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  60.255,40
19/10/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  7.196,30
20/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  7.196,30
01/12/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONF. P.E. 43/2022.
R$  600,00
01/12/2022
Anulação
ANULADO PELA CONTABILIDADE
R$  52.459,10