Empenho
Número: 13629/2022
Data: 17/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  54.188,00
Liquidado: R$  51.200,00
Pago: R$  51.200,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  54.188,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
133
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.1095
Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30%
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE BANCOS SEM ENCOSTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CARRO DE TRANSPORTE TIPO SUPERMERCADO E SANDUICHEIRAS ELETRICAS, CONF PREGAO ELET - 43/2022
R$  54.188,00
11/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE BANCOS SEM ENCOSTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CARRO DE TRANSPORTE TIPO SUPERMERCADO E SANDUICHEIRAS ELETRICAS, CONF PREGAO ELET - 43/2022
R$  51.200,00
01/12/2022
Anulação
ANULADO PELA CONTABILIDADE
R$  2.988,00