Empenho
Número: 13661/2022
Data: 17/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  11.540,00
Liquidado: R$  5.000,00
Pago: R$  5.000,00
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  11.540,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
152
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.365.0016.1093
Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens.Infantil-FUNDEB 30%
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE BANCOS DE MADEIRA, CARRINHO DE TRANSPORTE E MESA PIA ACO INOX, PARA ATENDER OS CEMEIS MUNICIPAIS, CONF PREGAO ELET - 43/2022
R$  11.540,00
11/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE BANCOS DE MADEIRA, CARRINHO DE TRANSPORTE E MESA PIA ACO INOX, PARA ATENDER OS CEMEIS MUNICIPAIS, CONF PREGAO ELET - 43/2022
R$  5.000,00
01/12/2022
Anulação
ANULADO PELA CONTABILIDADE
R$  6.540,00