Empenho
Número: 13639/2022
Data: 17/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  25.486,10
Liquidado: R$  8.495,70
Pago: R$  8.495,70
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  25.486,10 (Empenhado)
1042/2022 - R$  5.085,70 (Liquidado)
1042/2022 - R$  5.085,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
159
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.365.0016.2032
Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS. CONF. P.E.43/2022.
R$  25.486,10
19/10/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS. CONF. P.E.43/2022.
R$  5.085,70
20/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS. CONF. P.E.43/2022.
R$  5.085,70
01/12/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS. CONF. P.E.43/2022.
R$  3.410,00
01/12/2022
Anulação
ANULADO PELA CONTABILIDADE
R$  16.990,40