Empenho
Número: 13783/2022
Data: 19/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  307,60
Liquidado: R$  307,60
Pago: R$  307,60
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  307,60 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DESODORANTE FEMININO, DESODORANTE MASCULINO E ESCOVA PARA CABELO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066. CONF. P.E.50/2021.
R$  307,60
26/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DESODORANTE FEMININO, DESODORANTE MASCULINO E ESCOVA PARA CABELO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066. CONF. P.E.50/2021.
R$  307,60
27/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DESODORANTE FEMININO, DESODORANTE MASCULINO E ESCOVA PARA CABELO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066. CONF. P.E.50/2021.
R$  307,60