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Empenho
Número: 13785/2022
Data: 19/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 77,00
Liquidado: R$ 77,00
Pago: R$ 77,00
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$ 77,00 (Empenhado)
1023/2022 - R$ 77,00 (Liquidado)
1023/2022 - R$ 77,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
408
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/08/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CREME DENTAL INFANTIL E CREME DENTAL ADULTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROJETO/ATIV.2065. CONF. P.E.50/2021.
R$ 77,00
22/09/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CREME DENTAL INFANTIL E CREME DENTAL ADULTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROJETO/ATIV.2065. CONF. P.E.50/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CREME DENTAL INFANTIL E CREME DENTAL ADULTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROJETO/ATIV.2065. CONF. P.E.50/2021.
R$ 77,00
23/09/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CREME DENTAL INFANTIL E CREME DENTAL ADULTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROJETO/ATIV.2065. CONF. P.E.50/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CREME DENTAL INFANTIL E CREME DENTAL ADULTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROJETO/ATIV.2065. CONF. P.E.50/2021.
R$ 77,00
