Empenho
Número: 14437/2022
Data: 30/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  735,00
Liquidado: R$  735,00
Pago: R$  735,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  735,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  735,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  735,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0029.1021
Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
30/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - ESCADA DE ALUMINIO - DESTINADA PARA O USO DA EQUIPE REALIZAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO. CONF. P.E.42/2022.
R$  735,00
13/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - ESCADA DE ALUMINIO - DESTINADA PARA O USO DA EQUIPE REALIZAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO. CONF. P.E.42/2022.
R$  735,00