Empenho
Número: 15115/2022
Data: 13/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  139,43
Liquidado: R$  139,43
Pago: R$  139,43
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  15,90 (--)
1049/2022 - R$  15,90 (--)
1049/2022 - R$  15,90 (--)
1082/2022 - R$  139,43 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2056
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TORNEIRA - PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - PROJETO/ATIV.2056. CONF. P.E.43/2022.
R$  139,43
04/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TORNEIRA - PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - PROJETO/ATIV.2056. CONF. P.E.43/2022.
R$  139,43
07/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TORNEIRA - PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR - PROJETO/ATIV.2056. CONF. P.E.43/2022.
R$  139,43