Empenho
Número: 15328/2022
Data: 16/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.370,00
Liquidado: R$  2.370,00
Pago: R$  2.370,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  2.370,00 (Empenhado)
1042/2022 - R$  2.370,00 (Liquidado)
1042/2022 - R$  2.370,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE/ALCOOL, PARA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E 28/2022.
R$  2.370,00
19/10/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE/ALCOOL, PARA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E 28/2022.
R$  2.370,00
20/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE/ALCOOL, PARA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E 28/2022.
R$  2.370,00