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Empenho
Número: 1723/2015
Data: 02/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 257,12
Liquidado: R$ 257,12
Pago: R$ 257,12
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 257,12 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 257,12 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 257,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
546
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
02/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 89/2015
R$ 257,12
03/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
R$ 257,12
15/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014
R$ 257,12
