Empenho
Número: 15755/2022
Data: 23/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.349,00
Liquidado: R$  1.349,00
Pago: R$  1.349,00
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  1.349,00 (Empenhado)
1004/2022 - R$  1.349,00 (Liquidado)
1004/2022 - R$  1.349,00 (Pago)
1035/2022 - R$  3.933,73 (--)
1035/2022 - R$  2.486,98 (--)
1035/2022 - R$  2.486,98 (--)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 100 AGUAS MINERAL 20L PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 8/2022.
R$  1.349,00
03/10/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 100 AGUAS MINERAL 20L PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 8/2022.
R$  1.349,00
04/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 100 AGUAS MINERAL 20L PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 8/2022.
R$  1.349,00