Empenho
Número: 15751/2022
Data: 23/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  674,50
Liquidado: R$  674,50
Pago: R$  674,50
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  674,50 (Empenhado)
1004/2022 - R$  674,50 (Liquidado)
1004/2022 - R$  674,50 (Pago)
1035/2022 - R$  22.639,23 (--)
1035/2022 - R$  15.387,85 (--)
1035/2022 - R$  7.251,38 (--)
1035/2022 - R$  7.251,38 (--)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 50 AGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO NA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 8/2022.
R$  674,50
10/10/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 50 AGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO NA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 8/2022.
R$  674,50
11/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 50 AGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO NA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E. 8/2022.
R$  674,50