Empenho
Número: 15817/2022
Data: 23/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.349,00
Liquidado: R$  1.349,00
Pago: R$  1.349,00
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  1.349,00 (Empenhado)
1004/2022 - R$  1.349,00 (Liquidado)
1004/2022 - R$  1.349,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONF. P.E 8/2022.
R$  1.349,00
03/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONF. P.E 8/2022.
R$  1.349,00