Empenho
Número: 15815/2022
Data: 23/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$  674,50
Liquidado: R$  674,50
Pago: R$  674,50
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  674,50 (Empenhado)
1004/2022 - R$  674,50 (Liquidado)
1004/2022 - R$  674,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
964
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 8/2022.
R$  674,50
03/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 8/2022.
R$  674,50