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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 16101/2022
Data: 27/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.306,79
Liquidado: R$ 5.306,79
Pago: R$ 5.306,79
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 2.835,00 (--)
1042/2022 - R$ 2.835,00 (--)
1042/2022 - R$ 2.835,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.306,79 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.306,79 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.306,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
45
Órgão:
02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2007
Manutencao de Atividades do Gabinete do Prefeito
Manutencao de Atividades do Gabinete do Prefeito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/09/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 311 - 2002 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.306,79
28/09/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 311 - 2002 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 311 - 2002 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.306,79
29/09/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 311 - 2002 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 311 - 2002 - GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.306,79
