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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 15986/2022
Data: 27/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 73.921,54
Liquidado: R$ 73.921,54
Pago: R$ 73.921,54
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 1.802,04 (--)
1021/2022 - R$ 1.802,04 (--)
1021/2022 - R$ 1.802,04 (--)
PESSOAL - R$ 73.921,54 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 73.921,54 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 73.921,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
790
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2092
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/09/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$ 73.921,54
28/09/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$ 73.921,54
29/09/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 09/2022 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$ 73.921,54
