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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16207/2022
Data: 29/09/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 37.875,00
Liquidado: R$ 22.725,00
Pago: R$ 22.725,00
Processo Licitatório
Número: 62/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$ 2.623,20 (--)
1004/2022 - R$ 2.623,20 (--)
1004/2022 - R$ 2.623,20 (--)
1082/2022 - R$ 37.875,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 22.725,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 22.725,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0029.1020
Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica
Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
29/09/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A DRENAGEM VILA BELA, CONF. P.E. 62/2022.
R$ 37.875,00
10/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A DRENAGEM VILA BELA, CONF. P.E. 62/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A DRENAGEM VILA BELA, CONF. P.E. 62/2022.
R$ 22.725,00
