Empenho
Número: 16311/2022
Data: 03/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.876,50
Liquidado: R$  1.876,50
Pago: R$  1.876,50
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  1.876,50 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
190
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 28/2022.
R$  1.876,50
22/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 28/2022.
R$  1.876,50
26/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 28/2022.
R$  1.876,50