Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 16332/2022

Data: 03/10/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 511,20

Liquidado: R$ 511,20

Pago: R$ 511,20

Processo Licitatório

Número: 45/2022

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1013/2022 - R$ 511,20 (Empenhado)

1013/2022 - R$ 511,20 (Liquidado)

1013/2022 - R$ 511,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

193

Órgão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Funcional Programática:

04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental

Elemento:

33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Credor

Razão Social:

PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA

Tipo:

Física

Documento:

07.539.71*******

Histórico

03/10/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DA NOVA SEDE DA SEMEC E CEMFOR, CONF. P.E. 45/2022.

R$ 511,20

07/10/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DA NOVA SEDE DA SEMEC E CEMFOR, CONF. P.E. 45/2022.

R$ 511,20

10/10/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DA NOVA SEDE DA SEMEC E CEMFOR, CONF. P.E. 45/2022.

R$ 511,20