Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 16445/2022

Data: 04/10/2022

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 200,00

Liquidado: R$ 200,00

Pago: R$ 200,00

Tipo de despesa

1003/2022 - R$ 200,00 (Empenhado)

1003/2022 - R$ 200,00 (Liquidado)

1003/2022 - R$ 200,00 (Pago)

Diárias

Saída: 06/10/2022 01:00	Retorno: 07/10/2022 00:00	Diárias: 1.00	Valor: R$ 200,00	Destino: CUIABA - MT

Dotação

Código Reduzido:

105

Órgão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:

33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Credor

Razão Social:

IVONALDO DA SILVA FREITAS

Cargo:

MOTORISTA - PCCV 139-2011

Tipo:

Física

Documento:

008.790*****

Histórico

04/10/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMP. REF. UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR QUE IRA BUSCAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PASSA POR REVISAO EM CUIABA/MT. PROCESSO 134/2022

R$ 200,00

05/10/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR QUE IRA BUSCAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PASSA POR REVISAO EM CUIABA/MT. PROCESSO 134/2022

R$ 200,00