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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16756/2022
Data: 06/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.890,80
Liquidado: R$ 5.890,80
Pago: R$ 5.890,80
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.890,80 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.890,80 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.890,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
537
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, DESENV. ECONOMICO.
R$ 5.890,80
10/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, DESENV. ECONOMICO.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, DESENV. ECONOMICO.
R$ 5.890,80
