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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16745/2022
Data: 06/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 7.143,52
Liquidado: R$ 7.143,52
Pago: R$ 7.143,52
Tipo de despesa
1055/2022 - R$ 2.716,00 (--)
1055/2022 - R$ 2.716,00 (--)
1055/2022 - R$ 2.716,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.143,52 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.143,52 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.143,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
60
Órgão:
02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.14.422.0008.2010
Manutencao de Atividades do PROCON
Manutencao de Atividades do PROCON
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, PROCON.
R$ 7.143,52
10/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, PROCON.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, PROCON.
R$ 7.143,52
