Empenho
Número: 16718/2022
Data: 06/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  6.352,11
Liquidado: R$  6.352,11
Pago: R$  6.352,11
Tipo de despesa
1073/2022 - R$  4.140,00 (--)
1073/2022 - R$  4.140,00 (--)
1073/2022 - R$  4.140,00 (--)
PESSOAL - R$  6.352,11 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.352,11 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.352,11 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
764
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - OUTUBRO, UPA.
R$  6.352,11
10/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - OUTUBRO, UPA.
R$  6.352,11