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Empenho
Número: 1712/2015
Data: 02/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 500,00
Liquidado: R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
Tipo de despesa
1027/2015 - R$ 500,00 (Empenhado)
1027/2015 - R$ 500,00 (Liquidado)
1027/2015 - R$ 500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
GILDERLAN FERNANDES LIMA
Tipo:
Física
Documento:
788.253*****
Histórico
02/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CUIABA PARA LEVAR MOTONIVELADORA XGMA NA CONCESSIONARIA WEST MAQUINAS PARA CONSERTO DA MESMA.
R$ 500,00
04/03/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CUIABA PARA LEVAR MOTONIVELADORA XGMA NA CONCESSIONARIA WEST MAQUINAS PARA CONSERTO DA MESMA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CUIABA PARA LEVAR MOTONIVELADORA XGMA NA CONCESSIONARIA WEST MAQUINAS PARA CONSERTO DA MESMA.
R$ 500,00
