Empenho
Número: 16920/2022
Data: 10/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  8.131,40
Liquidado: R$  8.131,40
Pago: R$  8.131,40
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  8.131,40 (Empenhado)
1073/2022 - R$  449,95 (--)
1073/2022 - R$  449,95 (--)
1073/2022 - R$  449,95 (--)
Dotação
Código Reduzido:
133
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.1095
Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30%
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA PIAS MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA SAO DOMINGOS - OUTUBRO, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.131,40
01/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA PIAS MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA SAO DOMINGOS - OUTUBRO, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.131,40