Empenho
Número: 17110/2022
Data: 14/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.549,00
Liquidado: R$  3.549,00
Pago: R$  3.549,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  3.549,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 28/2022.
R$  3.549,00
04/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 28/2022.
R$  3.549,00
07/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 28/2022.
R$  3.549,00