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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17083/2022
Data: 14/10/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 500,00
Liquidado: R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
Tipo de despesa
1003/2022 - R$ 500,00 (Empenhado)
1003/2022 - R$ 500,00 (Liquidado)
1003/2022 - R$ 500,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 18/10/2022 06:00 | Retorno: 20/10/2022 23:00 | Diárias: 2.50 | Valor: R$ 500,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
105
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
NATANAEL OLIVEIRA SILVA
Cargo:
MONITOR DE OFICINAS - TEATRO E CONTACAO DE HISTORI
Tipo:
Física
Documento:
614.236*****
Histórico
14/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SEC. DE EDUCAÇO, PARTICIPAAO EM EVENTO FESTIVAL ESTUDANTIL TEMATICO TEATRO PARA O TRANSITO, CUIABA/MT. PROC. 142/2022.
R$ 500,00
17/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SEC. DE EDUCAÇO, PARTICIPAAO EM EVENTO FESTIVAL ESTUDANTIL TEMATICO TEATRO PARA O TRANSITO, CUIABA/MT. PROC. 142/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SEC. DE EDUCAÇO, PARTICIPAAO EM EVENTO FESTIVAL ESTUDANTIL TEMATICO TEATRO PARA O TRANSITO, CUIABA/MT. PROC. 142/2022.
R$ 500,00
