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Empenho
Número: 1701/2015
Data: 28/02/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 57.200,00
Liquidado: R$ 20.350,00
Pago: R$ 20.350,00
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 57.200,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 20.350,00 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 20.350,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
434
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
28/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 57.200,00
03/08/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 4.400,00
13/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 4.400,00
01/09/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 4.400,00
01/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 11.550,00
06/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 4.400,00
21/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, NAS UNIDADES DA PREFEITURA CONF. PREGÇO 55/2013, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013.COM VIGÒNCIA 01/03/2015 AT 30/09/2015.(AEROPORTO).
R$ 11.550,00
14/10/2015
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO PARCIAL DE EMPENHO NÇO UTILIZADO
R$ 36.850,00
