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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17412/2022
Data: 24/10/2022
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 45.000,00
Liquidado: R$ 45.000,00
Pago: R$ 45.000,00
Tipo de despesa
1002/2022 - R$ 45.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$ 22.924,17 (Liquidado)
1002/2022 - R$ 22.924,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
24/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$ 45.000,00
25/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$ 22.924,17
24/11/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$ 22.075,83
28/11/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$ 22.075,83
