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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 17560/2022
Data: 26/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 43.982,98
Liquidado: R$ 43.982,98
Pago: R$ 43.982,98
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 502,00 (--)
1021/2022 - R$ 502,00 (--)
1021/2022 - R$ 502,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 43.982,98 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 43.982,98 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 43.982,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$ 43.982,98
27/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$ 43.982,98
