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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 17662/2022
Data: 26/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 4.982,40
Liquidado: R$ 4.982,40
Pago: R$ 4.982,40
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 399,00 (--)
1013/2022 - R$ 399,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.982,40 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.982,40 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.982,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$ 4.982,40
27/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 316 - 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU
R$ 4.982,40
