Empenho
Número: 17930/2022
Data: 31/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.495,90
Liquidado: R$  2.495,90
Pago: R$  2.495,90
Processo Licitatório
Número: 46/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
31/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PACIENTES E ORGANIZACIONAIS DA UPA, CONF. P.E. 46/2021.
R$  2.495,90
24/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PACIENTES E ORGANIZACIONAIS DA UPA, CONF. P.E. 46/2021.
R$  2.495,90
25/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PACIENTES E ORGANIZACIONAIS DA UPA, CONF. P.E. 46/2021.
R$  2.495,90