Empenho
Número: 18368/2022
Data: 08/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.929,02
Liquidado: R$  2.929,02
Pago: R$  2.929,02
Dotação
Código Reduzido:
517
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, FMAS.
R$  2.929,02
10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, FMAS.
R$  2.929,02