Empenho
Número: 18340/2022
Data: 08/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  13.827,73
Liquidado: R$  13.827,73
Pago: R$  13.827,73
Tipo de despesa
1024/2022 - R$  72.707,50 (--)
1024/2022 - R$  72.707,50 (--)
1024/2022 - R$  72.707,50 (--)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. E RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, UPA.
R$  13.827,73
10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. E RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, UPA.
R$  13.827,73