Empenho
Número: 18408/2022
Data: 08/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  6.844,78
Liquidado: R$  6.844,78
Pago: R$  6.844,78
Dotação
Código Reduzido:
961
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA . REFERENTE A IND. RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, TRANSITO.
R$  6.844,78
10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA . REFERENTE A IND. RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, TRANSITO.
R$  6.844,78