Empenho
Número: 18386/2022
Data: 08/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.495,80
Liquidado: R$  3.495,80
Pago: R$  3.495,80
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. RESTITUICAO -FERIAS NOVEMBRO, SEC. DE OBRAS.
R$  3.495,80
10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. RESTITUICAO -FERIAS NOVEMBRO, SEC. DE OBRAS.
R$  3.495,80