Empenho
Número: 18910/2022
Data: 21/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.887,00
Liquidado: R$  2.887,00
Pago: R$  2.887,00
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, CONF. P.E. 50/2021.
R$  2.887,00
13/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, CONF. P.E. 50/2021.
R$  2.887,00
14/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, CONF. P.E. 50/2021.
R$  2.887,00