Empenho
Número: 19010/2022
Data: 23/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  20.000,00
Pago: R$  20.000,00
Dotação
Código Reduzido:
531
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.15.451.0002.2075
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
23/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( AEREOPORTO).
R$  20.000,00
24/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( AEREOPORTO).
R$  8.713,78
28/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( AEREOPORTO).
R$  8.713,78
21/12/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( AEREOPORTO).
R$  4.112,74
21/12/2022
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( AEREOPORTO).
R$  7.173,48
26/12/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( AEREOPORTO).
R$  7.173,48