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Empenho
Número: 19160/2022
Data: 25/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 143,00
Liquidado: R$ 143,00
Pago: R$ 143,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/11/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA CONSUMO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 44/2022.
R$ 143,00
05/12/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA CONSUMO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 44/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA CONSUMO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 44/2022.
R$ 143,00
06/12/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA CONSUMO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 44/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA CONSUMO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 44/2022.
R$ 143,00
