Empenho
Número: 20266/2022
Data: 09/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$  663,00
Liquidado: R$  663,00
Pago: R$  663,00
Processo Licitatório
Número: 69/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2055 - MAC CONTA 10455-8 FONTE: 1.6.60.000000, CONF. P.E. 69/2022.
R$  663,00
26/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2055 - MAC CONTA 10455-8 FONTE: 1.6.60.000000, CONF. P.E. 69/2022.
R$  663,00
27/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2055 - MAC CONTA 10455-8 FONTE: 1.6.60.000000, CONF. P.E. 69/2022.
R$  663,00