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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 20622/2022
Data: 16/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.335,00
Liquidado: R$ 5.335,00
Pago: R$ 5.335,00
Processo Licitatório
Número: 60/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SORRISO TINTAS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
27.230.77*******
Histórico
16/12/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA A OFICINA, SEC. DE TRANSPORTES - OFICIO 1122/2022, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 5.335,00
26/12/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA A OFICINA, SEC. DE TRANSPORTES - OFICIO 1122/2022, CONF. P.E. 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA A OFICINA, SEC. DE TRANSPORTES - OFICIO 1122/2022, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 5.335,00
27/12/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA A OFICINA, SEC. DE TRANSPORTES - OFICIO 1122/2022, CONF. P.E. 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA A OFICINA, SEC. DE TRANSPORTES - OFICIO 1122/2022, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 5.335,00
