Empenho
Número: 20840/2022
Data: 21/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$  11.730,36
Liquidado: R$  11.730,36
Pago: R$  11.730,36
Dotação
Código Reduzido:
814
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  11.730,36
21/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  11.730,36
22/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  11.730,36